Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 368/2020 | 15.12.2020 | preddavok plyn 12/20 | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2021 | 1.11.2021 | učebnice matematiky | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 47,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2022 | 28.11.2022 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2023 | 8.12.2023 | oprava protipožiarnych dverí | Vektor družstvo | 314191274 | 1 419,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2024 | 27.11.2024 | vodné stočné preddavok 11/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za elektroinštalačné práce | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2017 | 5.12.2017 | prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2018 | 6.12.2018 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 87,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2019 | 3.12.2019 | materiál na údržbu PC | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 39,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2020 | 15.12.2020 | preddavok plyn 12/20 | SPP, a.s. | 35815256 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2021 | 1.11.2021 | tašky | National Pen | 93,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2022 | 28.11.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2023 | 8.12.2023 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 23,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2024 | 27.11.2024 | poplatok za aplikácie VEMA Cloud a za dátové prostredie | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 356,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37*/2019 | 18.2.2019 | Elektroinštalačné práce výmena osvetlenia | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 1 104,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/12 | 17.2.2012 | za internet 1/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/13 | 8.2.2013 | PZ z prírodovedy 1-4.roč a fyziky 6-9.roč - II.polrok | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 47,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/14 | 27.2.2014 | UP pre deti v HN na II. polrok 2013/2014 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/15 | 27.2.2015 | poplatok za seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/16 | 26.2.2016 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 220,59 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá