Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 357/12 | 10.1.2013 | spoluúčasť šk.úrazu-A.Poláková | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup elektroinštalačného materiálu | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 719,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2017 | 28.11.2017 | hygienické potreby do zásobníkov na WC | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2018 | 14.12.2018 | školské potreby+toaletný papier | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 739,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2019 | 12.11.2019 | odborný seminár | Portál Slovakia | 35463066 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2020 | 23.12.2020 | pracovné oblecenie | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 708,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2021 | 1.11.2021 | poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácií10-12/2021 | Solitea Vema | 36237337 | 282,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2022 | 4.11.2022 | balíče Zborovňa Komplet | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 298,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2023 | 21.11.2023 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 278,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2024 | 11.11.2024 | oprava školských stoličiek | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 113,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/12 | 10.1.2013 | popl. za seminár PaM 14.12.2012 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho materiálu | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 565,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2017 | 28.11.2017 | knižná publikácia - managment školy | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 70,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2018 | 12.12.2018 | renovácia kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 466,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2019 | 12.11.2019 | pracovná obuv a oblečenie | PRO-NIK s.r.o. | 46239308 | 399,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2020 | 23.12.2020 | oprava okien | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 3 532,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2021 | 1.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 09/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 393,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2022 | 4.11.2022 | výstražné tabule | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2023 | 21.11.2023 | vyúčtovanie elektrina 10/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 20,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2024 | 11.11.2024 | náhradné diely kartuše | SAMTEK s.r.o. | 36324213 | 83,16 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá