Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 351/2023 | 21.11.2023 | pracovné kalendáre | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 167,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2024 | 25.10.2024 | pracovný stôl ŠJ K | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 768,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/12 | 21.12.2012 | tlačiareň Canon LBP6300DN+toner Canon CRG-719H | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 245,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho nábytku | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 2 689,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2017 | 13.11.2017 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 820,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2018 | 14.12.2018 | Diagnostika kanalizačného potrubia | Beny - Stav Prievidza, s. r. o. | 36683744 | 661,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2019 | 5.11.2019 | preddavok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 71,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2021 | 1.11.2021 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 396,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2022 | 4.11.2022 | odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 765,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2023 | 21.11.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 69,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2024 | 25.10.2024 | poklop na šachtu | ASIMEX s.r.o. | 46318879 | 209,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352019 | 20.9.2019 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352020 | 17.9.2020 | Buldog - dezinf.prostriedok | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352021 | 23.3.2021 | lavica | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352022 | 25.3.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 820,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352023 | 11.4.2023 | hlavná ročná kontrola detských ihrísk | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352024 | 13.3.2024 | oprava sociálnych zariadení | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 3 026,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/12 | 21.12.2012 | skener Canon LiDE 110 - 2 ks | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho nábytku | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 1 188,84 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá