Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 35/Z/2024 | 27.11.2024 | sety stolíkov | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 94,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/12 | 21.12.2012 | dodávka tepla 12/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov | Jozef Lišaník | 41836421 | 138,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2017 | 13.11.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 625,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2018 | 17.12.2018 | Šatňový nábytok | ALEX kovový a školský nábytok s. r. o., | 36553859 | 1 672,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2019 | 5.11.2019 | preddavok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2020 | 23.12.2020 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 520,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2021 | 1.11.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 54,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2022 | 4.11.2022 | učebnice | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 349,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2023 | 21.11.2023 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2024 | 25.10.2024 | kuchynský drez do ŠJ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 505,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/11 | 15.12.2011 | Úhrada poistenia Generali za rok 2012 | Generali Slovensko poisťovňa a. s. | 35709332 | 1 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/12 | 21.12.2012 | mikroskop BIOTAR - 10 ks | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za pracovné oblečenie | PRO-NIK, s. r. o. | 46239308 | 385,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2017 | 13.11.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 757,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2018 | 17.12.2018 | skenery, dataprojektory | AutoCont, s. r. o. | 36396222 | 887,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2019 | 5.11.2019 | preddavok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2020 | 23.12.2020 | aplikačné konzultácie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 33,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2021 | 1.11.2021 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 445,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2022 | 4.11.2022 | čítačky+čipy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 889,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá