Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 343/2019 | 5.11.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2020 | 23.12.2020 | elektronický podpis | Disig, a.s. | 35975946 | 136,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2021 | 1.11.2021 | preddavok vodné stočné 10/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2022 | 4.11.2022 | učebnice | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. | 173232266 | 331,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2023 | 21.11.2023 | telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 148,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2024 | 25.10.2024 | publikácie | LEVYD s.r.o. | 56476302 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/12 | 20.12.2012 | za kúrenie+TUV 11/12-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 965,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2017 | 13.11.2017 | nedoplatok za EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 32,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2018 | 19.12.2018 | stoličky | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 954,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2019 | 5.11.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2020 | 23.12.2020 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 149,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2021 | 1.11.2021 | projektové riadenie 09/2021 | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2022 | 4.11.2022 | videonávod | Ing. Miroslav Strigáč | 46109552 | 9,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2023 | 21.11.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2024 | 25.10.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 4 395,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/12 | 14.12.2012 | telef.poplatky 11/12-spolu | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac december 2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2017 | 13.11.2017 | servis dataprojektora | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2018 | 18.12.2018 | upgrade domény | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 200,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá