Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 345/2019 | 5.11.2019 | školenie mzdová účtovníčka | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2020 | 23.12.2020 | opravy interiéru | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 421,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2021 | 1.11.2021 | preddavok plyn 10/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2022 | 4.11.2022 | dodávka tepla 9/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 714,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2023 | 21.11.2023 | zemný plyn preddavok 11/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2024 | 25.10.2024 | renovácia kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 708,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/12 | 10.12.2012 | odvod do SF 11/12 | Základná škola | 36125121 | 908,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac november 2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | |
| Detail | Faktúra došlá | 346/2017 | 13.11.2017 | doplatok na SF Š´J | Základná škola | 36125121 | 63,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/2019 | 18.12.2018 | Renovácia parkiet | EKOPOL PLUS spol. s. r. o. | 36321656 | 13 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/2020 | 23.12.2020 | čistič podláh | Michal Repta - MRC | 43304885 | 49,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/2021 | 1.11.2021 | preddavok plyn 10/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/2022 | 4.11.2022 | poskytnutie služby mob. výpl. páska | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 32,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/2023 | 21.11.2023 | zemný plyn preddavok 11/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/2024 | 25.10.2024 | pracovné kalendáre | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 150,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/12 | 17.12.2012 | za služby VK r. 2013 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 476,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2017 | 13.11.2017 | vyučtovanie ee | BCF s.r.o. | 36597007 | 95,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2018 | 19.12.2018 | výmena svietidiel | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 13 471,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2019 | 5.11.2019 | aktualizácia+servis programu ŠJ 4 | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá