Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 342/12 | 13.12.2012 | záloha za vodu 12/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2017 | 8.11.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2018 | 19.12.2018 | nábytok kancelársky | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 1 704,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2019 | 5.11.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2020 | 23.12.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 17,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2021 | 1.11.2021 | preddavok vodné stočné 10/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2022 | 4.11.2022 | učebnice | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2023 | 21.11.2023 | poplatok za doménu, preavádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 97,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2024 | 25.10.2024 | školenie | Mgr. Adrián Lančarič, Phd. - SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 342019 | 6.9.2019 | Korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 62,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 342020 | 17.9.2020 | etikety samolepiace, antibakteriálne mydlo tekuté 5L | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 342021 | 23.3.2021 | vešiak | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 342022 | 23.3.2022 | školenie | RVC | 31268650 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 342023 | 11.4.2023 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 641,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 342024 | 13.3.2024 | tekuté mydlo TORK | PLUG s.r.o. | 50698621 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/12 | 13.12.2012 | záloha za vodu 12/12-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 877,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2017 | 8.11.2017 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 029,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2018 | 19.12.2018 | kancelárske a školské potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 1 021,52 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá