Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 335/2023 | 21.11.2023 | telefónne poplatky 10/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2024 | 25.10.2024 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 592,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/12 | 5.12.2012 | R-za obedy zam. 11/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 653,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za poistné | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2017 | 8.11.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2018 | 24.11.2018 | dávkovač toaletného papiera | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2019 | 1.11.2019 | doplatok za stravu réžia | Základná škola | 36125121 | 1 127,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2020 | 23.12.2020 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 29,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2021 | 1.11.2021 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2022 | 4.11.2022 | oprava elektrickej panvice | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2023 | 21.11.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 97,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2024 | 25.10.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/12 | 6.12.2012 | tel.poplatky za sl.mobily 11/12 - 5 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za nákup hygienických potrieb | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 25,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2017 | 8.11.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 376,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2018 | 3.11.2018 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2019 | 1.11.2019 | doplatok za stravu réžia | Základná škola | 36125121 | 853,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2020 | 23.12.2020 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 255,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2021 | 1.11.2021 | spotrebný materiál na údržbu | ELEKTRO M - OLEŠ | 53237579 | 99,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2022 | 4.11.2022 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 150,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá