Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 329/2024 | 25.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | 234,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33*/2019 | 7.1.2019 | Telefónne poplatky pevné linky 12/2018 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 126,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/12 | 14.2.2012 | záloha za vodu 2/12-Kom. | PreVaK | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/13 | 8.2.2013 | za služby v oblasti PO 1/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/14 | 14.2.2014 | poplatok za seminár "Správa registratúry" | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/15 | 27.2.2015 | renovácia kaziet do tlačiarní a xeroxu | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 490,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/16 | 26.2.2016 | Režia -obedy zam.-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 470,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/2007 | 26.1.2017 | vyúčtovanie plynu 2016 ZŠ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 400,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2017 | 28.6.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 335,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/2018 | 25.1.2018 | lyžiarske lístky | Tále a.s. | 36028631 | 1 653,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2018 | 27.8.2018 | učebné pomôcky na ANJ | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 241,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/2021/Z | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/2022 | 25.2.2022 | preddavok vodné stočné 02/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/2023 | 1.3.2023 | preddavok plyn 01-02/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/2024 | 30.1.2024 | adaptér, hmoždinky | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 29,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/Z/2024 | 27.11.2024 | sada perkusií | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/12 | 30.11.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 186,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za servis tlačiarne Canon | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2017 | 8.11.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2018 | 8.11.2018 | Normy a receptúry | Ballux, spol. s. r .o. | 46065385 | 98,70 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá