Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 330/2019 | 1.11.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2020 | 23.12.2020 | preddavok voda 12/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2021 | 1.10.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 81,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2022 | 4.11.2022 | vodné stočné 10/2022 preddavok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2023 | 1.11.2023 | školenie | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2024 | 25.10.2024 | služba mobilný výplatný listok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 37,88 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 33032014 | 2.7.2014 | Zmluva o výpožičke | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 164381 | |
| Detail | Faktúra došlá | 331/11 | 21.10.2011 | Výmena a montáž svietidiel v telocvični na Hurbanovej ulici | BOVE s. r. o. | 4540460 | 1 237,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/12 | 6.12.2012 | vyúčt.plynu 19.11.2011-18.11.2012-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 938,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2017 | 8.11.2017 | revízia a oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2018 | 6.11.2018 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2019 | 1.11.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2020 | 23.12.2020 | telefónne poplatky pevná linka 11/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2021 | 1.10.2021 | jesenná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2022 | 4.11.2022 | preddavok plyn 10/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2023 | 1.11.2023 | školenie | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2024 | 25.10.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/12 | 5.12.2012 | Projekt Deutsch 2-slovník - 2 ks | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,74 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá