Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 332/2017 | 8.11.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2018 | 3.11.2018 | Aktualizácia dochádzky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2019 | 1.11.2019 | služby v oblasti PO a BOZP | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2020 | 23.12.2020 | telefónne poplatky mobil+net 11/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2021 | 1.10.2021 | povinné zmluvné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 108,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2022 | 4.11.2022 | preddavok plyn 10/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2023 | 1.11.2023 | batérie | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 26,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2024 | 25.10.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 128,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 332019 | 30.8.2019 | elektroinštalačné práce | DIMOND s.r.o | 51699397 | 629,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 332020 | 17.9.2020 | oprava elektrickej rúry v ŠJ | Vladimír Macko JAZ Servis | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 332021 | 22.3.2021 | popisovacia tabuľa | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 332022 | 22.3.2022 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 442,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 332023 | 29.3.2023 | online knižnica | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 224,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 332024 | 12.3.2024 | vzdelávanie pedagógov | IPčko | 42261791 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/12 | 6.12.2012 | za opravu 2 ks el.platní a za umývací prostriedok Purex 13 kg | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 71,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za služby v oblasti bezpečnostotechnickej oblasti za 3 mesiace | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2017 | 8.11.2017 | stolový kalendár | Roman Babčan INkarus | 37328344 | 84,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2018 | 2.11.2018 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2019 | 1.11.2019 | poplatok za komunálny odpad | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2020 | 23.12.2020 | realizácia VO | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 199,08 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá