Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 333/2021 | 1.10.2021 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2022 | 4.11.2022 | preddavok plyn 10/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2023 | 21.11.2023 | poukážky zo sociálneho fondu | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 663,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2024 | 25.10.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 89,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/12 | 5.12.2012 | čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 567,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2017 | 8.11.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2018 | 3.11.2018 | Administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2019 | 1.11.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 92,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2020 | 23.12.2020 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 760,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2021 | 1.10.2021 | telefónne poplatky mobil + net 09/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2022 | 4.11.2022 | preddavok plyn 10/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2023 | 21.11.2023 | servis tlačiarne | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2024 | 25.10.2024 | siete proti hmyzu | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 130,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/12 | 5.12.2012 | R-za obedy zam. 11/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 381,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2017 | 8.11.2017 | UP pre špeciálneho pedagoga | Special Consulting Service s.r.o. | 44967284 | 223,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2018 | 6.11.2018 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 152,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2019 | 1.11.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 121,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2020 | 23.12.2020 | dodávka tepla 11/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 131,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2021 | 1.10.2021 | seminár | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2022 | 4.11.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 85,73 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá