Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 337/2023 | 21.11.2023 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 2 613,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2024 | 25.10.2024 | servisná prehliadka nastavenie a vyčistenie plynových kotlov | REGAS s.r.o. | 46350314 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/12 | 6.12.2012 | za tel.poplatky-sl.mobily 11/12 - | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za nákup čistiacich a hygienických prostriedkov | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 159,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2017 | 8.11.2017 | vodné stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2018 | 2.11.2018 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2019 | 5.11.2019 | uloženie odpadu na kompostáreň | Technické služby | 35602210 | 53,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2020 | 23.12.2020 | elektrina vyúčtovanie 11/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 593,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2021 | 1.11.2021 | výkon zodpovednej osoby 10/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2022 | 4.11.2022 | poplatok za využívanie aplikácií a dátového prostredia | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 306,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2023 | 21.11.2023 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2024 | 25.10.2024 | vysávače | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 194,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/12 | 14.12.2012 | záloha za plyn 12/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za biologické čistenie odpadov v oboch budovách | Oliver Marosi | 44491182 | 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2017 | 8.11.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 339/2018 | 10.11.2018 | refundácia energie | Materská škola | 51490609 | 503,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2019 | 5.11.2019 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 732,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2020 | 23.12.2020 | dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 193,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2021 | 1.11.2021 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 275,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2022 | 4.11.2022 | hygienické potreby pap. utierky | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 554,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá