Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 323/2024 | 25.10.2024 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 425,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/12 | 19.11.2012 | refundácia mzd.nákladov-zastup. počas PN-ŠJ Kom. | Materská škola | 36129453 | 46,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za opravu a servis výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 104,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2017 | 25.10.2017 | odborná prehliadka kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 302,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2018 | 13.11.2018 | Chladnička Whirpool | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 299,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2019 | 1.11.2019 | odborné prehliadky | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 1 219,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2020 | 23.12.2020 | školenie | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2021 | 1.10.2021 | kábel a lišty k monitoru | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 121,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2022 | 4.11.2022 | služby v oblasti BOZP aPO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2023 | 1.11.2023 | klávesnice | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 24,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2024 | 25.10.2024 | jesenná deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/12 | 23.11.2012 | predplatné časopisu GEOGRAFIA r.2012 | EPL, s.r.o. | 46724605 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2017 | 27.10.2017 | toaletné potreby do zásobníkov na ruky | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2018 | 20.11.2018 | Školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2019 | 1.11.2019 | telefónne poplatky+net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2020 | 23.12.2020 | služby v oblasti BOZP aPO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2021 | 1.10.2021 | adaptér | AUTOCONT | 36396222 | 4,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2022 | 4.11.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2023 | 1.11.2023 | školenie | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2024 | 25.10.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá