Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 319/2017 | 19.10.2017 | časopisy na ANJ | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 63,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2018 | 17.11.2018 | Servis kotla Kromet | Anveko s. r. o. | 47604433 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2019 | 25.10.2019 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2020 | 23.12.2020 | preddavok plyn 12/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2021 | 1.10.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 08/2021 réžia | Základná škola | 36125121 | 148,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2022 | 6.10.2022 | seminár PAM | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2023 | 1.11.2023 | jesenná deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 197,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2024 | 25.10.2024 | filtre do klimatizácie | TATRAFILTER s.r.o. | 3646436 | 261,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32*/2019 | 3.1.2019 | Administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/12 | 14.2.2012 | záloha za vodu 2/12-Hur. | PreVaK | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/13 | 8.2.2013 | poplatok za školenie AOP | Ing. Ján Meravý | 30352746 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/14 | 12.2.2014 | dodávka tepla 1/14 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 441,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/15 | 26.2.2015 | za železiarsky a elektroinštalačný materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 187,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/16 | 26.2.2016 | Režia-obedy zam. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 376,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/2017 | 26.1.2017 | elektrotechnika | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 142,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32/2017 | 21.6.2017 | oprava rozvodu vody | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá | 587974 | 664,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/2018 | 25.1.2018 | vyúčtovanie plynu 2017 šk.kuchynka | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 107,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32/2018 | 10.7.2018 | stavebné práce zamurovanie svetlíkov nad bezpečnostnými požiarnymi dverami | Ján Roháček | 40831272 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/2021/Z | 4.1.2022 | kávovar | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 302,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/2022 | 25.2.2022 | preddavok vodné stočné 02/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá