Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 317/2022 | 6.10.2022 | seminárny poplatok | VESNA n.o. | 45739153 | 39,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2023 | 1.11.2023 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 45,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2024 | 25.10.2024 | plyn preddavok 10/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/12 | 21.11.2012 | kúrenie+TUV 10/12-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 465,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/13 | 13.1.2014 | vyúčtovanie tepla 12/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 164,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/14 | 20.1.2015 | telefónne poplatky 12/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/15 | 11.1.2016 | Telekom - poplatky za telefon 12/15 Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za pitnú vodu za mesiac november | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2017 | 17.10.2017 | školenie ochrana osobných údajov | VESNA n.o. | 45739153 | 79,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2018 | 17.11.2018 | Pracovné nohavice a pracovná obuv | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 398,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2019 | 23.10.2019 | lapač tukov | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2020 | 23.12.2020 | preddavok plyn 12/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2021 | 1.10.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 08/2021 | Základná škola | 36125121 | 148,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2022 | 6.10.2022 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 417,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2023 | 1.11.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 073,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2024 | 25.10.2024 | čistiace prostriedky a čistiace potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 001,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/12 | 13.11.2012 | poukážky BILLA -441 ks | BILLA, s.r.o. | 31347037 | 2 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/13 | 17.1.2014 | vyúčt. plynu 19.11-31.12.2013-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 526,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/15 | 12.1.2016 | vyúčtovanie dodávky elektriny 12/15 -Hur. | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 263,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za dodávku elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá