Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 32021 | 22.1.2021 | notebooky a skener | AUTOCONT | 36396222 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32022 | 5.1.2022 | oprava rozvodu vody Komenského ul | SBDO | 587974 | 330,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32023 | 9.1.2023 | kancelársky nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32024 | 10.1.2024 | oprava školských stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 156,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/12 | 14.11.2012 | R-za obedy zam. 10/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 830,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/15 | 11.1.2016 | Vyúčtovanie za elektrinu 2015 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | -307,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za nákup materiálu | Elektro-Oleš | 30870500 | 679,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2017 | 19.10.2017 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 177,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2018 | 1.11.2018 | Oprava systému meranie a regulácia-MaR-servisný zásah | DETMAR, s.r. o. | 34096833 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2019 | 1.11.2019 | projektové riadenie | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2020 | 23.12.2020 | preddavok plyn 12/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2021 | 1.10.2021 | upratovací vozík, vedro | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 109,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2022 | 4.11.2022 | vyúčtovanie vodné stočné3.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 189,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2023 | 1.11.2023 | učebnice | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. | 173232266 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2024 | 25.10.2024 | preddavok vodné stočné 10/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/12 | 23.11.2012 | PZ pre O.ročník-Cvičíme si rúčky poľahúčky-3 ks | Didaktis, s.r.o. | 31322590 | 10,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za knihy Prvouka pre druhákov | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 348,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2017 | 25.10.2017 | mapy UP | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 129,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2018 | 28.11.2018 | Seminárny poplatok | VESNA n.o. | 45739153 | 39,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2019 | 1.11.2019 | dochádzka-aktualizácia | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 90,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá