Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 322/2020 | 23.12.2020 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2021 | 8.10.2021 | odborné prehliadky a skúšky | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 394,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2022 | 4.11.2022 | vyúčtovanie vodné stočné 3. Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 34,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2023 | 1.11.2023 | poplatok za apolikácie a dátové prostredie | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 344,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2024 | 25.10.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 322019 | 4.9.2019 | jedálne kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 915,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 322020 | 9.9.2020 | bezalkoholová dezinfekcia - náplne | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 322021 | 19.3.2021 | kreslo | AR market s.r.o. | 44143265 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 322022 | 22.3.2022 | školenie | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 322023 | 29.3.2023 | sprcha stojanová (školská jedáleň) | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 216,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 322024 | 12.3.2024 | učebné pomôcky pre digitálnu transformáciu | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 444,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/12 | 14.11.2012 | zakladacie obaly A4 a zoraďovače pestrofarebné pákové | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 29,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za tlačivá na vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2017 | 25.10.2017 | demontáž a montáž okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 205,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2018 | 2.11.2018 | Dodávka tepla za mesiac Október 2018 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 860,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2019 | 1.11.2019 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 068,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2020 | 23.12.2020 | aktualizácia programu | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2021 | 1.10.2021 | servisné prehliadky | REGAS s.r.o. | 46350314 | 806,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2022 | 4.11.2022 | oprava auta | Medňanský Vladimír | 33445419 | 276,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2023 | 1.11.2023 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 105,40 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá