Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 32/2023 | 1.3.2023 | preddavok vodné stočné 02/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/2024 | 31.1.2024 | telefónne poplatky 01/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/Z/2023 | 1.11.2023 | školenie | OZ Inkluziv | 54023700 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/Z/2024 | 27.11.2024 | pevné disky VD Red Plus 6 TB | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 359,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/11 | 15.11.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac november za Komenského i Hurbanovu ulicu | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/12 | 12.11.2012 | odvod do SF 10/12 | Základná škola | 36125121 | 620,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/13 | 17.1.2014 | vyúčt. dodávky studenej vody na ohrev r.2013 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/15 | 12.1.2016 | vyúčtovanie dodávky tepla 12/15 Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 992,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za povinné zmluvné poistenie vozidla | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 85,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2017 | 19.10.2017 | switch | AUTOCONT SK a.s. | 363962222 | 166,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2018 | 18.11.2018 | Pracovný kalendár malý 2019 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 95,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2019 | 1.11.2019 | seminár PAM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2020 | 23.12.2020 | preddavok plyn 12/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2021 | 1.10.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 08/2021 réžia | Základná škola | 36125121 | 286,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2022 | 6.10.2022 | Online knižnica - prístup | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 211,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2023 | 1.11.2023 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 318,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2024 | 25.10.2024 | preddavok vodné stočné 10/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32017 | 17.1.2017 | výmena ističa FSB /Fotron UPS Nano 600 | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 142,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32019 | 16.1.2019 | Drevené počítadlo | E.N.E.S. spol. s. r. o. | 47480751 | 156,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32020 | 4.2.2020 | reinštalácia počítačov | Ivan Durec - IDIT | 42140196 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá