Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 316/15 | 30.12.2015 | Orange - platba za telefony 12/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za pitnú vodu za mesiac november | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2017 | 16.10.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 1 393,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2018 | 24.11.2018 | Oprava areálovej kanalizácie | Beny - Stav Prievidza, s. r. o. | 36683744 | 14 155,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2019 | 22.10.2019 | jesenná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamesnancov | Základná škola | 36125121 | 792,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2021 | 1.10.2021 | aktualizácia + servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2022 | 6.10.2022 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 458,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2023 | 1.11.2023 | čistenie, upratovanie, vedenie mot.vozidla | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2024 | 25.10.2024 | plyn preddavok 10/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/12 | 16.11.2012 | telef. poplatky 10/12- Hur.+Kom.+internet Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 175,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/13 | 10.1.2014 | telefónne poplatky 12/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/14 | 9.1.2015 | dodávka tepla 12/14 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 204,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/15 | 8.1.2016 | vyúčtovanie za vodu 10-12/15 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 2 194,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za servis tlačiarne Canon | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 128,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2017 | 17.10.2017 | UP na dejepis | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2018 | 14.11.2018 | Odborná prehliadka/skúška vyhradených technických zariadení | Lukáč spol. s r.o. | 50351877 | 672,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2019 | 6.11.2019 | jarná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 162,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamesnancov | Základná škola | 36125121 | 582,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2021 | 1.10.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 08/2021 | Základná škola | 36125121 | 77,04 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá