Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 313/13 | 6.1.2014 | za telefónne poplatky 12/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/14 | 31.12.2014 | telefónne poplatky 12/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/15 | 4.1.2016 | technik PO | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za nástroj - struhák do kuchyne | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2017 | 16.10.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 591,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2018 | 21.11.2018 | Preprava autobusom | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2019 | 22.10.2019 | elektroinštalačné práce | Dimond s.r.o. | 51699397 | 629,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2020 | 23.12.2020 | aSc agenda | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 469,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2021 | 1.10.2021 | držiak dataprojektoru, káble | AUTOCONT | 36396222 | 102,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2022 | 6.10.2022 | poplatky - telefóny mobilné 09/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 98,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2023 | 1.11.2023 | dodávka tepla 09/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 938,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2024 | 1.10.2024 | práčka | THS KEŽMAROK, s.r.o. | 17081815 | 296,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/12 | 21.11.2012 | záloha za elektrinu 11/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/13 | 7.1.2014 | vyúčtovanie vody 10-12/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 202,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/14 | 30.12.2014 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za technika PO | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2017 | 16.10.2017 | tonery do kopíriek a tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 686,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2018 | 25.11.2018 | Použitie vysokozdvižnej plošiny pri oprave osvetlenia | Technické služby | 35602210 | 18,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2019 | 22.10.2019 | obnovenie služieb | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 62,85 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá