Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 308/2018 | 27.9.2018 | školenie Vemä - PaM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2019 | 10.10.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2020 | 27.11.2020 | príslušenstvo k počítačom | AUTOCONT | 36396222 | 974,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2021 | 1.10.2021 | vyúčtovanie elektrina 08/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 287,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2022 | 6.10.2022 | kancelársky papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 210,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2023 | 10.10.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2024 | 1.10.2024 | seminár PAM | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/12 | 12.11.2012 | predplatné MANAŽMENT ŠKOLY v praxi r.2013 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | 56,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/13 | 23.12.2013 | poplatok za seminár PaM 28.04 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/14 | 19.12.2014 | R-za obedy zamest. 12/14-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 398,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/15 | 29.12.2015 | Tovar podľa dodacích listov | Elektro-Oleš | 30870500 | 490,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za opravu kotla | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 451,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2017 | 16.10.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 62,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2018 | 27.9.2018 | aktualizácia programu 2019 WINIBEU | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2019 | 10.10.2019 | služby v oblasti PO a BOZP | Ľ. Antálková | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2020 | 27.11.2020 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2021 | 1.10.2021 | zmluvní údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2022 | 6.10.2022 | jesenná deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 179,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2023 | 10.10.2023 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2024 | 1.10.2024 | prístup do programu WINIBEU | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá