Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 306/2024 | 1.10.2024 | PZP | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/12 | 13.11.2012 | záloha za vodu 11/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/13 | 18.12.2013 | oprava kopírky Canon iR1024 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 197,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/14 | 18.12.2014 | za školenie pre obsluhu tlak. nádob a regul. staníc plynu | Safety Control - VTZ, s.r.o. | 44078722 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/15 | 28.12.2015 | Fritéza 30l FE60T | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 734,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za služobné mobily | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2017 | 10.10.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2018 | 21.9.2018 | oprava rozvodu vody | SBDO | 587974 | 648,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2019 | 10.10.2019 | voda preddavok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2020 | 27.11.2020 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 43,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2021 | 1.10.2021 | vyúčtovanie elektrina 08/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 295,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/20222 | 6.10.2022 | PZP | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 123,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2023 | 10.10.2023 | oprava auta | Medňanský Vladimír | 33445419 | 311,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2024 | 1.10.2024 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 283,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/12 | 13.11.2012 | záloha za vodu 11/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/13 | 20.12.2013 | za opravu kamerového systému-Hur. | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 499,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/14 | 19.12.2014 | poplatok za seminár PaM 29.04 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/15 | 29.12.2015 | Notebook HP ProBook s príslušenstvom 4ks, skener Epson 1ks | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 1 875,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za doménu www.zsstaratura.sk a prevádzku web stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2017 | 10.10.2017 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 738,23 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá