Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 302/2023 | 10.10.2023 | vyúčtovanie vodné stočné 3. štvrťrok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 56,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2024 | 25.9.2024 | papierové utierky, mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 519,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302019 | 27.8.2019 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302020 | 3.9.2020 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 605,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302021 | 19.3.2021 | stolík | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302022 | 18.3.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 700,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302023 | 28.3.2023 | náhradný filter do vysávača | KOMA Consulting s.r.o. | 31808697 | 18,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302024 | 11.3.2024 | offline videoseminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/11 | 21.10.2011 | Faktúra za elektrinu za mesiac október za Komenského i Hurbanovu ulicu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/12 | 29.10.2012 | odborná prehliadka horákov APH 15 PZ-2 ks | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 279,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/13 | 19.12.2013 | oprava a výstavba sadrokartónových priečok-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 1 670,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/14 | 12.12.2014 | za vodu 11/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 5 459,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/15 | 29.12.2015 | Oprava kopírky Canon iR1024A | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 116,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu na Komenského ulici | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2017 | 10.10.2017 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2018 | 21.9.2018 | aktualizácia a servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2019 | 10.10.2019 | maliarske, murárske práce | Winstal Slovakia s.r.o. | 5106591 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2020 | 27.11.2020 | počítače | AUTOCONT | 36396222 | 3 294,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2021 | 1.10.2021 | preddavok plyn 09/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2022 | 6.10.2022 | oprava plyn. sporáka a umývačky riadu | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 279,72 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá