Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 31*/2019 | 3.1.2019 | školské lavice, stoličky, katedry | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 4 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/12 | 13.2.2012 | za školské potreby-zápis do 1.ročníka | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 156,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/13 | 8.2.2013 | záloha za plyn 2/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/14 | 7.2.2014 | telefónne poplatky 1/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/15 | 26.2.2015 | za opravu snežnej frézy BOBOR Snow Jet 650 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 151,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/16 | 26.2.2016 | Oprava el.sporák , el. panva | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 144,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/2017 | 26.1.2017 | seminár PaM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31/2017 | 21.6.2017 | prvouka pre druhákov | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 336,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/2018 | 25.1.2018 | aplikačné a systémové konzultácie VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 215,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31/2018 | 11.6.2018 | čistenie kanalizácie | Oliver Marosi | 44491182 | 179,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/2021/Z | 4.1.2022 | kancelárske stoličky | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 439,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/2022 | 25.2.2022 | poplatky za telefón mobil+net 01/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/2023 | 1.3.2023 | preddavok voda 02/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/2024 | 31.1.2024 | telefónne poplatky 01/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/Z/2023 | 10.10.2023 | odvápňovač | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 57,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/Z/2024 | 27.11.2024 | jedálenský set (ŠJ Kom.) | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 128,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/13 | 23.12.2013 | za dodávku tepla 12/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 507,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/14 | 19.12.2014 | R-za obedy zamest. 12/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 499,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/15 | 29.12.2015 | Spotrebný tovar: papier do kopírky, krieda, špongie, toal. papier | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 995,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za obedy zamestnancov | Školská jedáleň pri ZŠ | 737,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá