Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 310/2017 | 16.10.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 77,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2018 | 27.9.2018 | revízia plynových kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 304,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2019 | 10.10.2019 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2020 | 27.11.2020 | náplň do bezdotykových dávkovačov | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 349,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2021 | 1.10.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2022 | 6.10.2022 | videokáble prepájacie | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 46,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2023 | 10.10.2023 | plastový zásobník, skriňa otvorená | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2024 | 1.10.2024 | zásobníky na mydlo a papierové utierky | PLUG s.r.o. | 50698621 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/12 | 15.11.2012 | za tonery do tlačiarní a xeroxov -13 ks | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 591,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/13 | 27.12.2013 | odvod do SF 12/13 | Základná škola | 36125121 | 662,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/14 | 19.12.2014 | za kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 330,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/15 | 29.12.2015 | Stoličky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 5 773,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za obedy zamestnancov | Školská jedáleň pri ZŠ | 663,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2017 | 16.10.2017 | materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 334,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2018 | 27.9.2018 | UP - balík služieb PREMIUM | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 528,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2019 | 10.10.2019 | triedne knihy, klasifik, záznam | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2020 | 27.11.2020 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 237,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2021 | 1.10.2021 | stravné Letná škola | Základná škola | 36125121 | 81,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2022 | 6.10.2022 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2023 | 1.11.2023 | služba mobilný výplatný lístok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 36,30 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá