Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 311/2024 | 1.10.2024 | poplatky za telefón 09/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/12 | 13.11.2012 | poplatok za seminár PaM 20.11.- 2x | Akadémia DANUBIANA n.o. | 37925067 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/13 | 27.12.2013 | za mrazničku FR 505 a žiarovky | Elektro-Oleš | 30870500 | 559,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/14 | 30.12.2014 | odvod do SF 12/14 | Základná škola | 36125121 | 778,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/15 | 29.12.2015 | Spotrebný tovar: kancel. potreby, schránka na kľúče, mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 656,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2017 | 16.10.2017 | služby Datakabinet | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2018 | 2.11.2018 | Dávkovač toaletného papiera | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2019 | 10.10.2019 | aktualizácia asc agendy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2020 | 30.11.2020 | tekuté mydlo, toaletný papier | Plug s.r.o. | 50698621 | 760,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2021 | 1.10.2021 | inštalácia ohrievača vody | Ján Durec | 37022679 | 625,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2022 | 6.10.2022 | telefóny pevná linka 09/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 98,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2023 | 1.11.2023 | hygienické potreby | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 304,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2024 | 1.10.2024 | poplatky za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 312019 | 27.8.2019 | učebnice angličtiny | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 312020 | 8.9.2020 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 312021 | 19.3.2021 | stôl | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 312022 | 21.3.2022 | oprava výťahu BV100 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 312023 | 28.3.2023 | set filtrov do vysávača | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 30,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 312024 | 12.3.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 277,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/12 | 9.11.2012 | telef. poplatky sl.mobily 10/12-Kom+ŠJ Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,47 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá