Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 305/2017 | 10.10.2017 | oprava telocvičného náradia | Katka- Šport | 37485644 | 752,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2018 | 21.9.2018 | aSc Agenda Komplet 2019 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 349,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2019 | 6.10.2019 | odborná skúška el.zariadení a elektroinštalácie | Ondráško Dušan | 36125121 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2020 | 27.11.2020 | odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2021 | 1.10.2021 | preddavok vodné stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2022 | 6.10.2022 | overenie váh | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 3795421 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2023 | 10.10.2023 | vodné stočné preddavok 10/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2024 | 1.10.2024 | replikátor portov | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 27,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/12 | 13.11.2012 | záloha za vodu 11/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/13 | 18.12.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 465,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/14 | 17.12.2014 | demontáž, dodávka plastových dverí a montáž podľa cenovej ponuky 14112514 | EUROWIN PRO, s.r.o. | 46703322 | 2 133,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/15 | 28.12.2015 | Tabule Triptych s krídlami a posuvom | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 2 875,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za pevné linky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2017 | 10.10.2017 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 819,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2018 | 21.9.2018 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 470,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2019 | 10.10.2019 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2020 | 27.11.2020 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 43,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2021 | 1.10.2021 | vyúčtovanie elektrina 08/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 186,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2022 | 6.10.2022 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2023 | 10.10.2023 | predĺženie licencie Winibeu | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá