Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 301/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za odber zemného plynu Hurbanova ulica | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2017 | 10.10.2017 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2018 | 17.9.2018 | oprava stoličiek školských | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2019 | 10.10.2019 | plyn záloha | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2020 | 27.11.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 10/2020 | Základná škola | 36125121 | 1 043,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2021 | 1.10.2021 | preddavok plyn 09/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2022 | 6.10.2022 | odborná publikácia | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2023 | 10.10.2023 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2024 | 25.9.2024 | oprava sociálneho zariadenia | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 3 026,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/12 | 19.10.2012 | pracovné odevy-dámska polokošeľa, dámske nohavice,korkové sandále, mikina | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 88,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/13 | 19.12.2013 | oprava elektro rozvodov-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 1 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/14 | 18.12.2014 | plastový kontajner 1100 l zelený | ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. | 36851264 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/15 | 29.12.2015 | Dataprojektory EPSON EB-X27 2ks | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 848,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu Komenského ďalšie odberné miesto | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2017 | 10.10.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2018 | 17.9.2018 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 376,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2019 | 10.10.2019 | plyn záloha | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2020 | 27.11.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 44,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2021 | 1.10.2021 | preddavok plyn 09/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2022 | 6.10.2022 | oprava krycích dvierok | SBDO | 587974 | 145,10 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá