Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 298/2018 | 11.9.2018 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 129,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2019 | 10.10.2019 | elektrina záloha | Energie2 a.s. | 46113177 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2020 | 27.11.2020 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2021 | 31.8.2021 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 224,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2022 | 6.10.2022 | odborné skúšky a prehliadky el. zariadení a elektroinštalácie | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2023 | 10.10.2023 | zemný plyn preddavok 10/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2024 | 25.9.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 277,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/12 | 19.10.2012 | kancelárske potreby | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 79,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/13 | 18.12.2013 | oprava rozvodu plynu - Hur. | SBDO | 587974 | 134,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/14 | 15.12.2014 | za učebné pomôcky -Tv | DEMA Senica, a.s. | 36244490 | 526,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/15 | 22.12.2015 | Koberec ŠKD | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 260,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2017 | 10.10.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 376,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2018 | 17.9.2018 | aplikačné a systémové konzultácie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2019 | 10.10.2019 | elektrina záloha | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2020 | 27.11.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 10/2020 | Základná škola | 36125121 | 112,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2021 | 1.10.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2022 | 6.10.2022 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2023 | 10.10.2023 | zemný plyn preddavok 10/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2024 | 25.9.2024 | školské stravné normy | Peter Derzsi - PVD | 35136561 | 138,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3 | 22.1.2013 | výrobu zloženiek poštových poukazov | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 0,00 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá