Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 293/2022 | 6.10.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 74,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2023 | 10.10.2023 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2024 | 25.9.2024 | príslušenstvo ku konvektomatu | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 085,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/12 | 17.10.2012 | telef. poplatky 9/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/13 | 17.12.2013 | xeroxový papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/14 | 10.12.2014 | zákonné poistenie sl. auta | Mesto Stará Turá | 00312002 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/15 | 22.12.2015 | Varidl plynové SPB 70/80G ŠJ Kom. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 820,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2016 | 30.10.2016 | Platba za výučbový materiál Kozmix | AGEMSOFT, a. s. | 35782391 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2017 | 10.10.2017 | servisné práce - kotol KROMET | ANVEKO s.r.o. | 47604433 | 106,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2018 | 11.9.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2019 | 2.10.2019 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 174,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2020 | 27.11.2020 | učebnice | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2021 | 31.8.2021 | telefónne poplatky mobil + net. 08/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2022 | 6.10.2022 | notebook | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2023 | 10.10.2023 | seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2024 | 25.9.2024 | pripojenie konvektomatu | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 330,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/12 | 11.10.2012 | Project 2 Students Book-14 ks | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 129,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/13 | 17.12.2013 | farba, Primalex a maliarske potreby | AGEMA, s.r.o. | 31427561 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/14 | 10.12.2014 | poistenie notebookov | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/15 | 22.12.2015 | Tonery do tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 467,84 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá