Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 289/2019 | 2.10.2019 | učebnice ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 363,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2020 | 27.11.2020 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2021 | 31.8.2021 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2022 | 6.10.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2023 | 10.10.2023 | preddavok elektrina 10/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2024 | 25.9.2024 | kontrola, justáž, overenie maradiel | VÁHY PILÁT, s.r.o. | 50635741 | 614,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29 | 13.5.2013 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | |
| Detail | Faktúra došlá | 29*/2019 | 4.1.2019 | Ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/11 | 11.11.2011 | Objednávka výmeny a montáže svietidiel do telocvične na Hurbanovej ulici | BOVE s. r. o. | 4540460 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 29/12 | 8.2.2012 | za výrobu, prevoz a montáž mreží- Hur. | Poľnohospodárske družstvo | 00207250 | 1 439,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/13 | 8.2.2013 | poplatok za seminár PaM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/14 | 6.2.2014 | záloha za elektrinu 2/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/15 | 13.2.2015 | za renováciu tonerov MLT-D1082 a CE505X | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 84,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/16 | 26.2.2016 | dodávka pitnej vody ZŠ Hur | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/2017 | 25.1.2017 | registračný poplatok | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 16,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/2017 | 3.5.2017 | žiacke knižky pre II. stupeň | ABC OFFICE INTERIER s.r.o. | 36125121 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/2018 | 25.1.2018 | EE ZŠ, ŠJ Hurb. | BCF s.r.o. | 36597007 | 130,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/2018 | 2.7.2018 | vodárenské a kúrenárske služby | SBDO | 587974 | |
| Detail | Faktúra došlá | 29/2021/Z | 4.1.2022 | pamäťová hra | Fantišek Praženec | 50065319 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/2022 | 25.2.2022 | dezinfekcia | Michal Repta - MRC | 43304885 | 52,50 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá