Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 283/2017 | 29.9.2017 | školenie VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2018 | 6.9.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2019 | 18.9.2019 | elektrická pec, gastronádoa | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 785,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2020 | 27.11.2020 | preddavok plyn 11/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2021 | 31.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 07/2021 | Základná škola | 36125121 | 222,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2022 | 6.10.2022 | preddavok plyn 09/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2023 | 25.9.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2024 | 25.9.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/12 | 17.10.2012 | záloha za elektrinu 10/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/13 | 9.12.2013 | R-za obedy zamestnancov 11/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 712,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/14 | 5.12.2014 | služby VK r.2015 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/15 | 17.12.2015 | za kopírku Canon a tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 579,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2017 | 29.9.2017 | cudzojazyčné časopisy | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 259,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2018 | 6.9.2018 | oprava telocvičného náradia | Katka-Šport | 37485644 | 1 215,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2019 | 2.10.2019 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 928,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2020 | 27.11.2020 | preddavok plyn 11/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2021 | 31.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 07/2021 | Základná škola | 36125121 | 301,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2022 | 6.10.2022 | preddavok plyn 09/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2023 | 10.10.2023 | telefónne poplatky 09/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2024 | 25.9.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá