Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 278/2024 | 25.9.2024 | preddavok plyn 09/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/12 | 12.10.2012 | záloha za vodu 10/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/13 | 6.12.2013 | služby PO 11/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/14 | 5.12.2014 | za vodu 12/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/15 | 10.12.2015 | povinný prídel do SF 11/15 | Základná škola | 36125121 | 1 173,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za zámočnícke práce | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 366,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2017 | 26.9.2017 | školenie VEMA- mzdový program | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2018 | 6.9.2018 | telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2019 | 18.9.2019 | kuchynský riad | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 363,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2020 | 27.11.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2021 | 31.8.2021 | oprava kotla | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 872,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2022 | 6.10.2022 | preddavok voda 09/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2023 | 25.9.2023 | PZP | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 138,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2024 | 25.9.2024 | preddavok vodné stočné 9/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28 | 20.6.2013 | zhotovenie poštových poukážok typ R | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 28*/2019 | 4.1.2019 | Doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 59,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/12 | 8.2.2012 | za služobný mobil 1/12-riaď. | Slovak Telekom | 35763469 | 7,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/13 | 6.2.2013 | záloha za vodu 2/13-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/14 | 6.2.2014 | za služby PO 1/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 28/14 | 12.12.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Miestny hasičský zbor |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá