Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 272022 | 2.3.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 382,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272023 | 16.3.2023 | online seminár | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272024 | 5.3.2024 | oprava EZS | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/12 | 8.10.2012 | telefonne poplatky za sl.mobily 9/12-ŠJ Hur.+ZŠ Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/13 | 6.12.2013 | poistenie 2 notebookov-12.1.2014-11.1.2015 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/14 | 28.11.2014 | za dopytové konanie na dodávateľa zemného plynu | B4F Slovakia, s.r.o. | 46112481 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/15 | 4.12.2015 | za dodávku elektriny 12/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 120,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za dodávku pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2017 | 26.9.2017 | kresliace kartony do ŠKD | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 55,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2018 | 30.8.2018 | odstránenie havarijného stavu po zatopení prívalových dažďov- PVC podlahy | linotex group | 50310364 | 5 998,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2019 | 18.9.2019 | spracovanie žiadosti - projekt | intellect s. r. o. | 51451271 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2020 | 1.10.2020 | aktualizácia a servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2021 | 30.8.2021 | vyúčtovanie elektrina 07/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 290,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2022 | 1.9.2022 | notebooky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2023 | 25.9.2023 | dodávka tepla 08/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2024 | 2.9.2024 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 63,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/12 | 4.10.2012 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 403,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/13 | 6.12.2013 | záloha za vodu 12/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/14 | 2.12.2014 | havarijné poistenie sl. auta 2014/2015 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/15 | 4.12.2015 | za dodávku elektriny 12/15-Hur. | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 153,46 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá