Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 270/13 | 3.12.2013 | oprava kanalizácie-lapač tukov LT 3 | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/15 | 2.12.2015 | za služby PO 11/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2016 | 5.10.2016 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2017 | 25.9.2017 | školenie PaM | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2018 | 21.8.2018 | vývoz komunálneho odpadu 2. polrok | Mesto Stará Turá | 00312002 | 2 215,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2019 | 18.9.2019 | výmena ventilov na rozvodoch kúrenia | Ján Durec - inštalatérstvo | 37022679 | 1 986,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2020 | 1.10.2020 | dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 119,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2021 | 30.8.2021 | preddavok vodné stočné 08/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2022 | 1.9.2022 | tlačiareň | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 262,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2023 | 25.9.2023 | oprava okien, obkladu, dlažby | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2024 | 2.9.2024 | vlajky | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 85,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/12 | 4.10.2012 | HN-UP na I.polrok 2012/2013
|
MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 132,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/13 | 2.12.2013 | oprava kanalizácie a úpravu terénu - Kom. | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 1 391,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/14 | 28.11.2014 | biologické čistenie odpadov a vyvezenie tukov ŠJ Hur+Kom | Oliver Maroši | 44491182 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/15 | 4.12.2015 | za vodu 12/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2016 | 5.10.2016 | vodné, stočné, zrážková voda - dobropis | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 477,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2017 | 26.9.2017 | doplatok na obedy | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 10,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2018 | 30.8.2018 | triedne knihy | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 162,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2019 | 18.9.2019 | učebnice angličtiny | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 2 783,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2020 | 1.10.2020 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 86,20 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá