Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 269/2024 | 2.9.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 2 710,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27 | 28.5.2013 | xeroxový papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 27*/2019 | 4.1.2019 | Doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 63,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/12 | 8.2.2012 | za služ. mobily 1/12-ŠJ+Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/13 | 6.2.2013 | záloha za vodu 2/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/14 | 5.2.2014 | režijné náklady 1/14-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 401,76 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 27/14 | 3.11.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mestský futbalový klub | 18046282 | |
| Detail | Faktúra došlá | 27/15 | 25.2.2015 | za zhotovenie poštových poukážok -ŠJ | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 66,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/16 | 26.2.2016 | Slovak Telekom - telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/2007 | 23.1.2017 | ubytovanie a strava žiakov na LVVK | Travel to Slovakia s.r.o. | 36043541 | 5 775,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27/2017 | 31.5.2017 | oprava chladničky v ŠJ | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 79,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/2018 | 25.1.2018 | EE SJ Hurb. | BCF s.r.o. | 36597007 | 21,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27/2018 | 18.6.2018 | stierky na podlahu | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 51,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/2021/Z | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Albi, s.r.o. | 36008303 | 54,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/2022 | 25.2.2022 | oprava prívodu vody | SBDO | 587974 | 274,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/2023 | 1.3.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 81,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/2024 | 31.1.2024 | preddavok plyn 01/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/Z/2023 | 4.9.2023 | filtračné vrecká do vysávača | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/Z/2024 | 25.10.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/12 | 4.10.2012 | Interaktívne riešenie QOMO COMBI FIX 2 | SOFOS, s.r.o. | 31318347 | 1 912,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá