Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 274/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2017 | 26.9.2017 | zákonné poistenie služobného auta | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 89,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2018 | 6.9.2018 | aplikačné a systémové aplikácie programu | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2019 | 18.9.2019 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | 8,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2020 | 1.10.2020 | telefónne poplatky 09/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 93,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2021 | 30.8.2021 | vyúčtovanie elektrina 07/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 186,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2022 | 1.9.2022 | poplatky za mob. telefón 08/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 93,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2023 | 25.9.2023 | výkon zodpovednej osoby 09/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2024 | 2.9.2024 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 326,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/12 | 17.10.2012 | preplatok za vodu 7-9/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 485,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/13 | 6.12.2013 | záloha za vodu 12/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/14 | 8.12.2014 | za služby PO 11/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/15 | 7.12.2015 | za dodávku plynu 12/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za školenie Vema v Trenčíne | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2017 | 26.9.2017 | vyučtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 121,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2018 | 6.9.2018 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2019 | 18.9.2019 | seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 40,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2020 | 1.10.2020 | telefónne poplatky 09/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 98,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2021 | 31.8.2021 | učebnice | VKÚ | 36047911 | 1 033,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2022 | 1.9.2022 | poplatky za telefón pevná linka 08/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,39 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá