Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 28/15 | 26.2.2015 | HP LaserJet Pro Color CP1025 | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/16 | 26.2.2016 | dodávka pitnej vody -ZŠ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/2017 | 25.1.2017 | registračný poplatok | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 10,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28/2017 | 2.6.2017 | oprava vodovodného potrubia ŠJ Hurbanova | Peter Belenčiak | 37022687 | 132,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/2018 | 25.1.2018 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 64,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28/2018 | 19.6.2018 | školské potreby | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | |
| Detail | Faktúra došlá | 28/2021/Z | 4.1.2022 | učebné pomôcky | 3via, s.r.o. | 44399901 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/2022 | 25.2.2022 | oprava rozvodu vody | SBDO | 587974 | 310,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/2023 | 1.3.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 62,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/2024 | 31.1.2024 | preddavok plyn 01/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/Z/2023 | 25.9.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/Z/2024 | 25.10.2024 | tyčové vysávače | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 194,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/12 | 12.10.2012 | záloha za vodu 10/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/13 | 6.12.2013 | školské tlačivá-vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 135,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/14 | 5.12.2014 | za vodu 12/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/15 | 10.12.2015 | za dodávku tepla 11/15-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 359,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia na Komenského ulici | Ľubomír Vilín | 32775377 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2017 | 29.9.2017 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2018 | 6.9.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2019 | 18.9.2019 | modulárna polica | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 252,90 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá