Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 282/15 | 11.12.2015 | za služby BOZP a dohľad nad prac.podmienkami 10-12/15 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2016 | 20.10.2016 | Pedagogický diár | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2017 | 29.9.2017 | aktualizácia a servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2018 | 6.9.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2019 | 18.9.2019 | kominárske práce | Marek Pleško - kominár | 43774318 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2020 | 27.11.2020 | dezinfekcia, zásobníky | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 617,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2021 | 31.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 07/2021 | Základná škola | 36125121 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2022 | 6.10.2022 | sprístupnenie balíčka Bezkriedy plus | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2023 | 25.9.2023 | farebné výkresy | HARGITA, s.r.o. | 34150145 | 49,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2024 | 25.9.2024 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282019 | 27.8.2019 | upratovací vozík | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 78,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282020 | 21.8.2020 | antibakteriálne mydlo | ROIN, s.r.o. | 35848901 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282021 | 19.3.2021 | kancelársky papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282022 | 14.3.2022 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282023 | 17.3.2023 | voskovky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 26,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282024 | 8.3.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 042,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/12 | 15.10.2012 | záloha za plyn 10/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/13 | 10.12.2013 | po servisná oprava kotla-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 69,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/14 | 8.12.2014 | demontáž a montáž meradla | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 142,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/15 | 15.12.2015 | vyúčtovanie dod.elektriny 1.11-30.11.2015. | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 125,58 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá