Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 288/12 | 5.10.2012 | R-za obedy zam. 10/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 476,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/13 | 10.12.2013 | podlahové stierky a mopy z mikrovlákna | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 59,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/14 | 9.12.2014 | R-obedy zamest. 11/14-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 500,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/15 | 22.12.2015 | Režijné náklady za obedy zam. 12/15 -Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 403,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac september 2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 131,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2017 | 10.10.2017 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 52,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2018 | 11.9.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 18,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2019 | 2.10.2019 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2020 | 27.11.2020 | preddavok voda 11/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2021 | 31.8.2021 | dezinfekcia | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 436,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2022 | 6.10.2022 | čistenie odtokov a vývoz olejov a tukov z odlučovača | Oliver Marosi | 44491182 | 882,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2023 | 10.10.2023 | kancelárske a školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 618,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2024 | 25.9.2024 | USB hub | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 28,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/11 | 21.10.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac október | SPP, a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/12 | 5.10.2012 | R-za obedy zam.9/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 661,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/13 | 13.12.2013 | dodávka tepla 11/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 022,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/14 | 9.12.2014 | R-obedy zamest. 11/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 664,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/15 | 22.12.2015 | Režijné náklady za obedy zam. 12/15 Kom. | Základná škola | 36125121 | 469,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2017 | 10.10.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2018 | 11.9.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá