Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 292/2021 | 31.8.2021 | mydlo, dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2022 | 6.10.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 44,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2023 | 10.10.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 165,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2024 | 25.9.2024 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 996,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 292019 | 27.8.2019 | zošity | Dr. Josef Raaba Slovensko, s.r.o. | 12,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 292020 | 21.8.2020 | dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 292021 | 19.3.2021 | stôl | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 292022 | 16.3.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 116,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 292023 | 20.3.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 784,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 292024 | 11.3.2024 | seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/12 | 17.10.2012 | telef. poplatky 9/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/13 | 13.12.2013 | služby v oblasti BOZP 10-12/13 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/14 | 10.12.2014 | telefónne poplatky 11/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/15 | 22.12.2015 | Sporák kombinovaný CF4E-8GEMS-ŠJ Hurb. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 449,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2016 | 30.10.2016 | Nákup čistiacich prostriedkov | Jozef Lišaník | 41836421 | 177,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2017 | 10.10.2017 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 103,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2018 | 11.9.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2019 | 2.10.2019 | montáž zariadení v ŠJ | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 143,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2020 | 27.11.2020 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 135,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2021 | 31.8.2021 | telefónne poplatky 08/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,84 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá