Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 295/2016 | 15.10.2016 | Uhradenie poistenia | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2017 | 10.10.2017 | jesenná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 162,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2018 | 11.9.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2019 | 10.10.2019 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 519,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2020 | 27.11.2020 | elektrina vyúčtovanie 10/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 869,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2021 | 31.8.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 948,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2022 | 6.10.2022 | jednorazové návleky | LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. | 52030814 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2023 | 10.10.2023 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 150,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2024 | 25.9.2024 | USB káble | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/11 | 21.10.2011 | Faktúra za dodávku tepla a zálohovane studenú vodu za mesiac september | Technotur s. r. o. | 36704482 | 1 454,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/12 | 17.10.2012 | škol. časopisy AJ-Hello! - 15ks | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 82,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/13 | 18.12.2013 | za spotrebný tovar | Elektro-Oleš | 30870500 | 167,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/14 | 11.12.2014 | kancelárske a hygienické potregy | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/15 | 22.12.2015 | Seminár PAM 30.04 TN -16.12.2015 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/2017 | 10.10.2017 | služby v oblasti BOZP a zdravotná služba | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/2018 | 11.9.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/2019 | 10.10.2019 | elektrina záloha | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/2020 | 27.11.2020 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 420,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/2021 | 31.8.2021 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 405,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/2022 | 6.10.2022 | oprava PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 1 178,53 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá