Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3/2023 | 1.2.2023 | poplatok za službu mVL 09,10,112022 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 37,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2024 | 31.1.2024 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 936,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/Z/2022 | 25.2.2022 | SSD disky | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 128,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/Z/2023 | 1.2.2023 | zásuvkový kontajner, stena | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/Z/2024 | 29.2.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 477,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30*/2019 | 4.1.2019 | Plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 30/11 | 20.12.2011 | Objednávka výpočtovej techniky | eN Net s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 30/12 | 8.2.2012 | za kancelárske tlačivá | ŠEVT | 31331131 | 155,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/13 | 8.2.2013 | záloha za plyn 2/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/14 | 7.2.2014 | réžijné náklady 1/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 660,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/15 | 26.2.2015 | za zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | 149,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/16 | 26.2.2016 | Čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 233,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/2017 | 25.1.2017 | kancelárske potreby ZŠ Kom a Hur. | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 335,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 30/2017 | 14.6.2017 | školské potreby | Lyreco | 290,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 30/2018 | 25.1.2018 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 182,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 30/2018 | 10.7.2018 | čistiace prostriedky | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 180,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/2021/Z | 4.1.2022 | grafické tablety | PRO.Laika, spol. s r.o. | 31355218 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/2022 | 18.3.2022 | poplatky za telefón pevná linka 01/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/2023 | 1.3.2023 | preddavok elektrina 2/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 129,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/2024 | 31.1.2024 | knihy | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 249,84 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá