Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 30/Z/2023 | 10.10.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 073,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/Z/2024 | 27.11.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 583,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/12 | 19.10.2012 | R-obedy zamest. 9/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 402,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/13 | 19.12.2013 | výpočtová technika | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 1 503,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/14 | 15.12.2014 | za služby BOZP 10-12/14 a za dohľad 12/14 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/15 | 22.12.2015 | Tabule Triptych s krídlami a posuvom | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 2 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu na Hurbanovej ulici | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2017 | 10.10.2017 | administratívne práce pri tvorbe projektu | DARFS s.r.o. | 44757468 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2018 | 17.9.2018 | čipy na dochádzku | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2019 | 10.10.2019 | plyn záloha | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2020 | 27.11.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 10/2020 | Základná škola | 36125121 | 950,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2021 | 1.10.2021 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2022 | 6.10.2022 | práškový čistiaci prostriedok | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 160,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2023 | 10.10.2023 | zemný plyn preddavok 10/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2024 | 25.9.2024 | overenie - váhy | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 3795421 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/12 | 19.10.2012 | kábel Monitor 15M/15M prepojovací 15m Manhattan - 4 ks | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 105,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/13 | 19.12.2013 | oprava a prerábka vodovodných rozvodov-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/14 | 2.12.2014 | čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 571,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/15 | 21.1.2016 | Telefónne poplatky 12/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,43 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 301/2014 | 17.1.2014 | Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | 42134943 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá