Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 303/2023 | 10.10.2023 | vyúčtovanie vodné stočné 3. štvrťrok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 10,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2024 | 25.9.2024 | odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení, školenie | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 363,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/12 | 7.11.2012 | list-bianco-s vodotlačou-900 ks | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/13 | 20.12.2013 | R-obedy zamest. 12/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 307,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/14 | 18.12.2014 | čistiace a hygienické prostriedky na 12/14 | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 345,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/15 | 28.12.2015 | DVD prehrávače 2ks a LCD televízory 2ks - ŠKD | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 826,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 465,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2017 | 10.10.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2018 | 21.9.2018 | násady na mopy | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 40,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2019 | 10.10.2019 | školská tabuľa | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 749,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2020 | 27.11.2020 | kábel | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2021 | 1.10.2021 | preddavok vodné stočné 09/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2022 | 6.10.2022 | aktualizácia programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2023 | 10.10.2023 | vodné stočné preddavok 10/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2024 | 1.10.2024 | hmoždinky | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 18,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/12 | 15.11.2012 | záloha za plyn 11/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/13 | 20.12.2013 | R-obedy zamest. 12/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 533,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/14 | 18.12.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 101,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/15 | 28.12.2015 | Dodávka tepla 12/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za Asc agendu Komplet | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 349,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá