Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 29/2022 | 1.3.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/2024 | 31.1.2024 | preddavok plyn 01/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 29/maj/2015 | 7.5.2015 | Zmluva o zverení majetku mesta Stará Turá do správy | Mesto Stará Turá | 00312002 | |
| Detail | Faktúra došlá | 29/Z/2023 | 25.9.2023 | aktualizácie softwéru | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/Z/2024 | 27.11.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/12 | 8.10.2012 | spoluúčasť šk. úrazu-Papuláková | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/13 | 9.12.2013 | služby PO 12/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/14 | 10.12.2014 | odvod do SF 11/14 | Základná škola | 36125121 | 1 159,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/15 | 22.12.2015 | PZ technika pre 6. roč. | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za dodávku elektriny na Hurbanovej ulici | SPP, a.s. | 35815256 | 281,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2017 | 10.10.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2018 | 11.9.2018 | učebné pomôcky na ANJ | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 241,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2019 | 2.10.2019 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 9,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2020 | 27.11.2020 | servisná prehliadky stoličkového výťahu | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 117,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2021 | 31.8.2021 | triedne knihy | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2022 | 6.10.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2023 | 10.10.2023 | výkon zodpovednej osoby 10/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2024 | 25.9.2024 | koberec | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 178,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/12 | 8.10.2012 | odstránenie revíznych závad v ŠJ Kom. | Marták Ján-montáž a oprava el. zar. | 32779429 | 555,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/13 | 9.12.2013 | telef. poplatky 11/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,23 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá