Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 291/14 | 10.12.2014 | za pracovnú obuv | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 337,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/15 | 22.12.2015 | Pracovný stôl PSZS-3 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 515,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za opravu výdajného pultu na Komenského ulici. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2017 | 10.10.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2018 | 11.9.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 264,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2019 | 2.10.2019 | doplatok za stravu réžia zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 86,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2020 | 27.11.2020 | preddavok elektriny 11/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2021 | 31.8.2021 | krieda | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2022 | 6.10.2022 | učebnice cudzie jazyky | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 12 309,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2023 | 10.10.2023 | prenájom kopírky 09/2023 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 62,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2024 | 25.9.2024 | sprej na biele tabule | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 56,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/12 | 11.10.2012 | stôl pracovný PSZS 4, drez jednodielny-nerezovy zvršok+sifón | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 1 042,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/13 | 12.12.2013 | odstránenie poruchy na kl. 17 | Telefax, s.r.o. | 44564112 | 35,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/14 | 10.12.2014 | služby PO 12/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/15 | 22.12.2015 | Pracovný stôl PSJ 2 ŠJ Kom. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 345,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za plánovanú jesennú deratizáciu Základnej školy - Hurbanova ulica i Komenského... | ECODER s.r.o. | 50105787 | 160,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2017 | 10.10.2017 | služby APV, aktualizácie programu IVES | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2018 | 11.9.2018 | revízia plynových kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 387,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2019 | 2.10.2019 | učebnice ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 253,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2020 | 27.11.2020 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 467,64 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá