Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 286/2018 | 11.9.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2019 | 2.10.2019 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2020 | 27.11.2020 | učebnice | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 151,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2021 | 31.8.2021 | rukavice | LUMAX s.r.o. | 36675148 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2022 | 6.10.2022 | preddavok plyn 09/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2023 | 10.10.2023 | aktualizácia dochádzky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2024 | 25.9.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 59,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287 | 21.12.2015 | Zákonné poistenie služ. auta | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 80,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/12 | 10.10.2012 | odvod do SF 9/12 | Základná škola | 36125121 | 599,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/13 | 10.12.2013 | hygienické pracovné prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 176,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/14 | 9.12.2014 | za elektrinu 12/14 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 140,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2017 | 10.10.2017 | služba ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2018 | 11.9.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 8,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2019 | 2.10.2019 | telefóne popl. mobil+net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 88,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2020 | 27.11.2020 | preddavok voda 11/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2021 | 31.8.2021 | rúška | BIORUžA, s.r.o. | 52234070 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2022 | 6.10.2022 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2023 | 10.10.2023 | prechodová lišta | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 103,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2024 | 25.9.2024 | preddavok elektrina09/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá