Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 285/12 | 12.10.2012 | za služby BOZP 7-9/12 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/13 | 9.12.2013 | R-za obedy zamestnancov 11/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 410,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/14 | 8.12.2014 | servis xeroxov Canon iR 1020,2018,1024,2016 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 557,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/15 | 17.12.2015 | Za kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 330,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za tlačiareň | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 207,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2017 | 10.10.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2018 | 6.9.2018 | oprava lavíc | Dulínek Jaromír | 33445168 | 1 667,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2019 | 2.10.2019 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2020 | 27.11.2020 | preddavok plyn 11/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2021 | 31.8.2021 | oprava auta | Medňanský Vladimír | 33445419 | 247,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2022 | 6.10.2022 | preddavok plyn 09/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2023 | 10.10.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 103,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2024 | 25.9.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 91,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/12 | 16.10.2012 | za kúrenie+TUV 10/12-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 097,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/13 | 9.12.2013 | odvod do SF 11/13 | Základná škola | 36125121 | 1 006,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/14 | 10.12.2014 | dodávka tepla 11/14 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 218,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/15 | 21.12.2015 | Mobilná ozvučovacia súprava Ibiza | Chal-tec-gmbh | HRB 98898 | 229,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za odbornú prehliadku a skúšky el. zariadenia na Hurbanovej ulici | Ľubomír Vilín | 32775377 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za služby - tapacírovanie na dvere | DIMITRIJ BAŘINA Krása domova | 10938052 | 37,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2017 | 10.10.2017 | čipy na dochádzku | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá